공급업체에 대한 공지\x0d\계약 및 단일상품 확인에 대하여\x0d\●×× 협상부는 회사를 대신하여 물품을 구매하고 공급업체를 결정하는 유일한 부서입니다\x0d\●계약을 체결하기 전 , 공급업체는 협상자에게 제조업체의 신용 정보, 관련 상품 증명서 및 특수 상품에 대해 정부가 요구하는 기타 증명서를 제공해야 합니다(공급업체는 팩스 기계를 보유해야 하며, 그렇지 않으면 협력할 수 없습니다). \x0d\☆사업자 등록증, 조직 코드, 세금 등록 증명서 사본. \x0d\☆프로덕션 라이센스/에이전트 인증서 사본. \x0d\☆품질 검사 증명서/건강 검역 증명서/베이징 판매 허가증(외국 제품의 경우)/상품 검사 증명서(수입 제품의 경우). \x0d\●××슈퍼마켓 본사 공급자 계약은 모든 ××슈퍼마켓 매장에 유효합니다. 공급업체, XX 슈퍼마켓 및 매장은 규정을 준수해야 합니다. \x0d\●양 당사자가 계약을 확정한 후 교섭 부서에서는 공급자의 기본 정보와 계약 조건의 협상 결과를 컴퓨터에 입력하여 매장으로 전송하고 공급자에게 고유한 "제조업체 코드"를 부여합니다. ×× 슈퍼마켓(동일한 공급업체 공급 × ×슈퍼마켓 내 서로 다른 부서 및 그룹의 단일 제품의 경우 차이점을 표시하기 위해 "제조업체 번호" 앞에 부서 및 그룹 번호만 추가) \x0d\●×× 단일 상품 구매 및 판매 목록은 계약서의 중요한 첨부 파일입니다. 이 첨부 파일은 ×× 슈퍼마켓이 공급업체로부터 특정 단일 상품을 구매하기 위한 기초가 되며, 각 단일 상품을 확인하기 위한 기본 정보에 대한 포괄적인 설명입니다. 제품. \x0d\●구매 및 판매 단일 제품 목록은 양측이 서명하고 확인해야 합니다. 확인 후 협상 부서는 단일 제품의 기본 정보를 컴퓨터에 입력하여 매장으로 전송하고 각 공급업체에 제공합니다. ×× 슈퍼마켓의 각 단일 제품에 대한 고유한 "단일 제품 코드"입니다. \x0d\●공급업체의 기본정보 및 공급하는 단일상품의 기본정보(단일상품 조정 또는 포장/사양/가격 등)가 변경될 경우, 1개월 전에 서면으로 협상자에게 통보해야 합니다. 단일제품의 매매목록이 적시에 수정될 수 있도록 공급자의 기본정보와 전산시스템에 기록된 단일제품의 기본정보를 변경한다. 이를 통해 상품 주문, 수령 및 검사, 조정 및 결제가 원활하게 이루어지고 양 당사자 데이터의 정확성과 효율성이 향상됩니다. \x0d\●양 당사자가 계약을 확인한 후에는 구매를 약속하지 않습니다. 상품 구매는 반드시 매장 주문 양식을 통해 이루어져야 합니다. 계약서나 매매품목 목록에 관한 문의사항이 있으신 경우에는 협상가에게 연락주시기 바랍니다. \x0d\●공급업체는 상품 및 상품 판촉과 관련된 모든 문제를 해결하기 위해 협상가에게 문의해야 합니다. \x0d\●교섭부는 매주 월요일, 화요일, 목요일, 금요일에 공급자 협상 접수일을 개최합니다. 효율성을 높이기 위해 협상가와 약속을 잡으십시오. \x0d\●왕복 시간을 절약하기 위해 공급업체의 기본 정보, 개별 제품 및 판촉 확인 사항에 대한 변경 사항을 팩스로 협상자에게 알려 주시기 바랍니다. \x0d\상품의 주문/배송/검수에 대하여\x0d\●매장사업부는 협상부에서 발송한 공급업체 및 단일상품의 기본정보와 매장 내 판매 및 재고 상황을 바탕으로 공급업체에 주문을 보냅니다( 주문은 컴퓨터로 인쇄되어야 하며, 손으로 쓴 주문은 유효하지 않습니다.) \x0d\●주문은 팩스로 공급업체에 이루어져야 합니다. 팩스를 사용하지 않는 공급업체는 배송을 거부하고 회사 감사 부서에 보고할 수 있습니다. \x0d\●공급업체는 주문을 받은 후 주문에 따라 신속하게 상품을 준비하고 필요한 시간에 주문 매장의 수령 그룹에 배송해야 합니다. \x0d\●공급업체는 주문에 따라 상품을 배송해야 합니다. 상품이 주문과 일치하지 않는 경우 수령 부서는 상품의 품질에 문제가 있는 경우 수령을 거부합니다. 상품을 받아들입니다. 같은 실수는 반복될 수 없습니다. \x0d\●주문팩스 또는 주문수량이 불명확합니다. 지정매장 담당자에게 문의하여 확인하시기 바랍니다. 일시적으로 공급이 부족하거나 품절된 경우, 적시에 각 매장의 판매 감독자 또는 관리자에게 보고하여 해결책을 협상하십시오. 장기간(15일 이상) 품절 상태이거나 공급업체가 생산 및 공급을 중단한 품목의 경우, 전산시스템에서 신속하게 협상이 종료될 수 있도록 일주일 전에 협상자에게 신고해 주시기 바랍니다. 매장에서는 더 이상 주문을 하지 않습니다. \x0d\●상품 수령 후 공급업체는 확인을 위해 주문/검사 양식에 서명하시기 바랍니다. 반품을 원하실 경우 환불가격, 수량, 금액을 확인하신 후 반품신청서에 서명해 주시기 바랍니다. 그리고 주문/검사 주문 및 반품 주문의 일련번호를 기록해 두세요. \x0d\화해 및 정산에 대하여\x0d\●매장 재무부 회계사가 공급업체와의 화해를 담당합니다. \x0d\●정산일 15일 전부터 조정을 시작합니다. 화해시간은 매주 월요일부터 금요일까지 9시 30분부터 12시까지 입니다.

\x0d\●시간을 절약하기 위해 공급업체는 조정 기간 동안 감사자에게 금액을 팩스로 보고해야 합니다. 감사자는 감사 후 3일 이내에 해당 금액이 일치하는지 확인하기 위해 공급업체에 전화해야 합니다. 팩스를 받은 후, 불일치 사항이 있는 경우 쌍방이 약속을 잡고 자세히 확인해야 합니다. \x0d\●조정이 완료된 후, 양측이 확인한 금액을 기준으로 부가가치세(VAT) 세금계산서를 발행해 주시고, 정산일 최소 7일 전까지 공급업체에 세금계산서를 재무부서로 보내 정시 보장을 요청하시기 바랍니다. 합의. \x0d\●공급업체가 처음으로 결제를 처리하는 경우 다음을 제공하십시오.\x0d\☆회사 편지지, 결제 대리인의 이름 및 서명, 회사 인감을 포함하여 회사가 승인한 결제 대리인의 증명서. \x0d\☆회사 인감이 날인된 결제대리인 신분증 사본(A4용지) \x0d\☆공급업체의 은행 및 계좌번호입니다. \x0d\●공급업체가 반송된 수표를 발견한 경우 회사 편지지를 사용하여 수표 무효 사유를 설명하고 회사 직인을 날인한 후 처리 수수료 10위안을 지불하시기 바랍니다. 재무부는 취소된 수표를 받은 후 영업일 기준 5일 후에 수표를 재발행합니다. \x0d\●공급업체 수표를 분실한 경우 즉시 ×× 슈퍼마켓 계좌 은행에 분실 사실을 신고하시기 바랍니다. 수표가 부정하게 징수되지 않은 경우 재무부는 공급업체가 보고한 날짜로부터 30일 후에 수표를 재발행합니다. \x0d\업무 분할 정보\x0d\●협상 부서의 협상자는 공급업체 서명 및 해지, 추가, 해지, 가격 변경 및 기타 단일 제품 변경, 판촉 및 후원 수수료에 대한 책임을 집니다. \x0d\●재정부는 지역 협상부 협상가와 공급업체가 확인한 각종 후원 비용을 확인하고 징수하는 업무를 담당합니다. \x0d\●매장 판매/입고 그룹의 영업사원/감독자는 주문, 검사 및 반품을 담당합니다. \x0d\●매장 재무 부서의 회계사/회계사는 화해, 정산 및 보상을 담당합니다. \x0d\●매장 판매 관리자는 매장 내 헤더의 장기 임대 및 매장 내 광고를 담당합니다. \x0d\ 공급업체가 위 링크에서 문제를 겪을 경우 협상 부서: 협상 관리자/지역 관리자, 매장 관리자에게 불만을 제기할 수 있습니다. \x0d\기타 비즈니스 요구 사항 정보\x0d\●협력 당사자는 고객에게 최저 가격과 고품질 제품을 제공하여 더 많은 고객을 확보할 수 있기를 바랍니다. 이는 우리 모두에게 매출과 비즈니스 증가를 의미합니다. 이러한 이유로 XX 슈퍼마켓은 비용이 가장 낮아야 합니다. \x0d\● 매장 내 판매를 촉진하기 위해 XX 슈퍼마켓은 공급업체에게 프로모션에 적극적으로 참여하고 XX 슈퍼마켓의 판촉 활동, 신규 매장 오픈, 매장 축하 행사 및 기타 활동을 지원할 것을 요구합니다. \x0d\●×× 슈퍼마켓은 공급업체와 협상가가 제품 조정, 가격 조정, 판촉 활동 등에 대해 더 많은 교류와 제안을 갖기를 희망하며 공급업체와 판매 실적 및 시장 정보를 공유할 의향이 있습니다. \x0d\●×× 슈퍼마켓은 공급업체가 정직하게 협력할 것을 요구하며, 제공되는 모든 신용 및 인증 자료는 합법적이고 사실이며 유효해야 하며 매장에 공급되는 상품은 협상자가 선택한 상품과 일치해야 합니다. \x0d\●제품 품질 문제로 인해 고객 불만이나 전문 정부 부서의 검사 및 처벌이 발생할 경우 ×× 슈퍼마켓으로 인한 관련 손실은 공급업체에서 보상합니다. ××슈퍼마켓은 심각성과 영향을 고려해 처벌 강화나 협력 종료 여부를 결정할 예정이다. \x0d\●×× 슈퍼마켓은 모든 비즈니스 협상은 회사 협상실에서 협상 담당자와 함께 진행되어야 하며 모든 비즈니스 활동은 공개되도록 규정하고 있습니다. \x0d\●×× 슈퍼마켓은 파트너 모두의 이익, 고객의 권리와 이익, 직원의 정직성을 보호하기 위해 모든 비즈니스 활동을 공개적이고 투명하게 만듭니다. \x0d\●×× 슈퍼마켓은 공급업체가 협상 직원이나 판매 직원에게 제공하는 모든 혜택(예: 리베이트, 선물 또는 기타 혜택)이 양 당사자 모두에게 운영 비용 및 불필요한 비용 증가로 이어질 것이라고 믿습니다. 따라서 XX슈퍼마켓은 다음과 같이 규정하고 있습니다.\x0d\☆No XX슈퍼마켓 직원은 직위와 관계없이 거래관계에 있는 회사나 개인으로부터 개인적인 이익을 위해 선물, 팁, 현금 등을 받아서는 안 됩니다. XX 슈퍼마켓. 이러한 선물에는 오락 행사 티켓, 유가 증권, 현금이나 상품 형태의 리베이트, 공급업체 지불 여행, 명절 선물, 식사 등이 포함됩니다. \x0d\☆공급업체에게 이 조항을 지원하고 협력하도록 요청하십시오. 공급업체가 XX 슈퍼마켓 직원에게 뇌물을 제공한 경우 적발 시 협력이 종료됩니다. 직원\x0\x0d\이 개인적 이익을 위해 자신의 권한을 사용하여 공급업체의 정상적인 협조를 요구하거나, 자신의 권한을 사용하여 공급업체의 정상적인 협조를 억압하는 경우 회사의 감사 부서에 직접 신고하시기 바랍니다.

\x0d\☆공급업체가 ×× 슈퍼마켓을 후원하는 모든 수수료에는 협상가와 공급업체 모두가 확인한 ×× 슈퍼마켓 청구 문서가 첨부되어야 합니다. 공급업체는 이 문서를 사용하여 재무부에 결정된 수수료를 지불해야 합니다. 영수증이 있으면 재무 부서는 청구 문서에 스탬프를 찍고 해당 송장을 공급업체에 발행합니다. 공급업체는 재정적 스탬프가 찍힌 청구 문서를 협상자에게 넘겨주고 협상자는 해당 문서를 계약서에 붙여 넣습니다. 협상자가 청구 문서를 작성하지 않거나 재무 부서가 해당 송장을 발행하지 못하는 경우 공급업체는 지불을 거부할 권리가 있습니다. \x0d\☆기한 내에 요금을 납부하지 않은 경우 본사는 확정된 계약서 또는 청구 서류에 따라 지불해야 할 금액에서 이를 공제할 권리가 있습니다. \x0d\공급업체 제안 또는 불만 사항\x0d\●×× 슈퍼마켓은 양 당사자 간의 비즈니스 협력에 도움이 되고 비즈니스를 개선할 수 있는 공급업체의 좋은 제안이나 의견을 듣고 기꺼이 받아들입니다. \x0d\●×× 슈퍼마켓은 모든 수준에서 양 당사자가 확인한 계약, 계약, 문서 및 회사 규정을 엄격하게 이행하여 공급업체의 이익을 보호합니다. 공급업체는 이를 준수하지 않는 직원이나 부서에 대해 회사의 감사 부서에 사실을 명확하게 보고할 수 있습니다. 회사는 모든 불만사항과 신고사항(서신, 진술서, 내부고발자 등)을 철저히 비밀로 유지합니다. \x0d\ 감사 부서 주소: 감사 부서 ×× 슈퍼마켓, XX 구역, XX 시, 우편번호